Патент для грузоперевозок ИП: стоимость – 2021

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Патент для грузоперевозок ИП: стоимость – 2021». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Ограничения в деятельности предпринимателей, осуществляющих грузоперевозку, одинаковы для обеих форм бизнеса, зависят от выбранной ими специальной системы налогообложения и связаны в основном с количеством работников, единиц транспорта и совокупным годовым доходом.

Для предпринимателей на УСН:

• Количество работников — не более 100.
• Совокупный годовой доход — не более 150 миллионов рублей.

Для индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему:

• Количество работников — не более 15.
• Совокупный годовой доход — не более 60 миллионов рублей.
• Пункт отправления или назначения груза должен находиться на территории того субъекта РФ, в котором выдан патент. Если оба пункта находятся на территории другого субъекта РФ, требуется приобретение патента на работу в этом субъекте.

Сколько патентов нужно покупать для грузоперевозок между регионами

Межрегиональному ИП-грузоперевозчику достаточно купить 1 патент, если в остальных субъектах РФ находятся только его клиенты-грузополучатели и грузоотправители. Однако, ИП вправе получать доходы от ведения своего бизнеса только в том регионе РФ, где он встал на учет в ИФНС и перешел на ПСН.

Кроме того, согласно разъяснениям Минфина, если ИП перешел на ПСН и получил патент в своем регионе прописки и госрегистрации своего ИП, то он вправе оформить еще один патент в ином российском регионе. В то же время бывает так, что договор перевозки груза заключается в том регионе РФ, где ИП оформил патент, а пункт отправления (назначения) груза расположен в ином субъекте РФ. Тогда ИП вправе не оформлять второй патент во втором другом регионе РФ.

В итоге бизнесмен вправе заниматься межрегиональной грузоперевозкой в рамках 1-го патента, оформленного по месту госрегистрации его ИП в ИФНС. В регионе госрегистрации ИП на ПСН и оформления договора перевозки груза должны решаться и иные вопросы грузоперевозки: принятие заявок от диспетчера, ремонт авто, найм водителей, принятие оплаты от контрагента и др. Это позицию подтверждают и суды и налоговая.

Пример! Предприниматель прописан в Великом Новгороде. Здесь же он получил патент в ИФНС на грузоперевозку. В итоге, чтобы работать на 1 патенте, именно в Великом Новгороде ИП нужно оформлять со своими контрагентами договора перевозки груза (место составления договора — Великий Новгород). Так, это могут быть договора:

1. С первым контрагентом — на перевозку груза из Великого Новгорода в Белгород.
2. Со вторым — на грузоперевозку из Новгородской области в Тамбов.
3. С третьим — на грузоперевозку из Пскова в Санкт-Петербург.

В данном случае ИП не надо получать доп. патенты.

Описание бизнеса и виды услуг

На первом этапе важно определиться с направлением:

• грузоперевозки на разных видах транспорта, с оказанием дополнительных услуг;
• коммерческие грузоперевозки;
• перевозка крупногабаритных грузов, животных, требующая специальных транспортных средств;
• квартирные, офисные переезды (мувинг).

Дополнительные услуги:

• реализация упаковочных материалов;
• складское хранение;
• аренда транспорта и услуги персонала;
• утилизация, вывоз мусора;
• страхование грузов;
• таможенные услуги.

Если опыта нет, с чего начать:

1. Получить опыт работы менеджером, диспетчером в аналогичной компании. Получить навык ведения переговоров с заказчиком, заключения договоров, узнать суть бизнеса.
2. Предоставлять посреднические услуги. Вложения при таком варианте составят в среднем 100 000 рублей. Появится возможность получить опыт, проанализировать рынок.

Возможны ли грузоперевозки на самозанятости

При ведении бизнеса, предприниматель стремится не только сделать его надёжным и прибыльным, но и делает всё возможное, чтобы росли его масштабы. До начала 2019 года для небольшого бизнеса было выгодно открытие в качестве индивидуального предпринимателя. Конечно, оставалась ещё возможность создать общество с ограниченной ответственностью, но в этом случае затраты на регистрацию и ведение деятельности были гораздо больше.

Обратите внимание! Начиная с 1 января 2019 года появилась возможность заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировавшись в качестве самозанятого лица. Эта возможность является новой и пока ещё вызывает различные вопросы о том, как правильно зарегистрироваться и начать вести дела в таком статусе.

Что лучше самозанятость или ИП

Преимущества различных систем работы связаны с тем, сколько налогов необходимо заплатить и с условиями, на которых разрешается использовать тот или иной вариант.

Как известно, самозанятые могут зарабатывать только своим трудом. Поэтому перевозить груз они обязаны сами. Тем самым не получится использовать одновременно два или большее количество машин для этой цели.

Другое важное ограничение — это сумма дохода, которую получит водитель за календарный год. Она не может превышать 2,4 миллиона рублей. Если перевозчик успешно развивается — он может превысить этот лимит в середине года. Поэтому в такой ситуации достаточно оформить ИП и подать заявление в налоговую для получения возможности работать должным образом на соответствующей системе для индивидуальных предпринимателей.

Обратите внимание! При расчёте налога важно учитывать, какого рода клиенты у самозанятого лица.

Если это физические лица, то налог равен 4% от полученной суммы дохода. Эта сумма выгодна в большинстве случаев. Однако при наличии клиентов-юридических лиц, обязательный платёж возрастёт в полтора раза и составит 6% от оплаты.

Поэтому прежде, чем осуществить выбор, нужно посчитать налоговые платежи. Самозанятость выгодна в первую очередь тем, кто только начинает свой бизнес. Работая первоначально на Газели, он сможет постепенно построить прибыльный бизнес. При предоставлении услуг, относящихся к грузоперевозкам важно сравнить доступные варианты налогообложения, сделать расчёты и выбрать тот, который окажется выгоднее.

Плюсы и минусы дела по доставке грузов

К минусам относят высокий риск профессии водителя, аварийность на дорогах, высокую стоимость новой техники. Кроме того, разорить могут и недобросовестные клиенты, если неправильно оформлять заказы. Таких случаев, увы, немало.

Неподъемным может оказаться и старт. Реальные расчеты многих экспертов показывают, что бизнес оказывается успешным, когда новые малотоннажные грузовики имеют ценник не дороже 600-700 тыс. рублей. Увы, за такие деньги можно взять разве что 3-х и даже 5-летние “Газели”, но их восстановление потребует не только нервов, но и опять-таки денег.

К плюсам относят большие заработки — конечно, если повезет с международными заказами. В то же время опрос бизнесменов показывает, что после 3 лет работы на этом рынке большинству удается найти постоянных клиентов.

Коды, используемые при грузоперевозках

Планируемый вид деятельности ИП по грузоперевозкам необходимо обозначить в ИФНС. При наличии оформленного ИП с отсутствием в учетной карточке соответствующего ОКВЭД необходимо внести изменения. В регистрирующий орган представляется заявление формы Р24001 с дополнением перечня кодов ОКВЭД, указывающих на используемые виды коммерческой деятельности.

Верно выбранный код имеет значение при лицензировании. Для определения кода используется информация справочника ОКВЭД 2 (ОК 029-2014). Ранее утвержденный классификатор не действует. Преимущественный вид деятельности отмечается как основной код. При внесении изменений допускается смена основного вида.

ИП, планирующий занятие грузоперевозками, должен заявить о ведении деятельности в соответствии с используемыми в 2021 году ОКВЭД 49.41 или 49.42.

Код ОКВЭД	Характеристика	Дополнение
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта, включая грузоперевозку специализированным или неспециализированным ТС и аренду грузового транспорта с водителем	Предусматривает перевозку всех видов грузов, в том числе опасных, специального назначения, контейнеров и других
49.42	Предоставление услуг по перевозкам грузов	Включает услуги при переезде, оказываемые юридическим или физическим лицам

Как платят транспортный налог индивидуальные предприниматели

Во все времена порядок уплаты дорожного налога для физических лиц (в т.ч. и ИП) одинаков, и 2021 год – не исключение. Вся процедура выглядит следующим образом:

• Для предпринимателя сотрудниками ИФНС рассчитывается заранее сумма налога. Она зависит от налоговой ставки и количества лошадиных сил в автомобиле. Если транспортное средство входит в перечень дорогостоящих, к нему применяется повышающий коэффициент. Узнать список роскошных автомобилей можно на сайте Минпромторга, он обновляется ежегодно. Для обычной техники коэффициент не применяется. Сведения для расчета берутся налоговиками на основании данных, предоставленных ГИБДД, ведь именно там происходит постановка машин на учет и выдаются документы на них. Если автовладелец зарегистрировал технику в одном регионе, а затем переехал в другой, для расчета будут применяться ставки по месту регистрации.
• ИП получает квитанцию. Она доставляется Почтой России по адресу регистрации самого предпринимателя. В организациях-юридических лицах все совершенно по-другому: там корреспонденция поступает по адресу нахождения предприятия.
• Предприниматель оплачивает налог. Для этого можно использовать банковский терминал, личный кабинет на официальном сайте банка, выпустившего пластиковую карточку, а также электронные деньги. При желании можно посетить офис финансового учреждения и оплатить все наличными.

Санкции, налагаемые при нарушении требований перевозок

Статьями 12.3 и 12.31.1 КоАП предусмотрены санкции, налагаемые на ИП в форме административного штрафа.

Важно! При выявлении нарушений у ИП, попадающий под санкции ст. 12.31.1 КоАП, размер штрафа совпадает суммами, налагаемыми на юридических лиц.

Статья КоАП	Нарушение	Сумма штрафа
П. 1 ст. 12.3	Отсутствие у водителя документов на право управления ТС	500 рублей (возможно предупреждение)
П. 2 ст. 12.3	Отсутствие у водителя путевого листа или документов ТТН	500 рублей (или предупреждение)
П. 2.1 ст. 12.3	Перевозка грузов без права осуществления деятельности	5 000 рублей на водителя
П. 2 ст. 12.31.1	Перевозка грузов автотранспортом без проведения медосмотров водителя	На граждан в размере 3 000 рублей, на должностное лицо – 5 000 рублей, ИП – 30 000 рублей
П. 4 ст. 12.31.1	Транспортировка грузов с нарушением условий безопасности	На водителя – 2 500 рублей, на должностное лицо – 20 000 рублей, ИП – 100 000 рублей

Как открыть ИП по грузоперевозкам в 2021 году пошаговая инструкция

Стать индивидуальным предпринимателем сегодня не так сложно. Для этого необходимо выполнить несколько действий (собрать документы, внести федеральный сбор и т. д.) На инфографике ниже видна пошаговая последовательность действий для открытия ИП в 2021 году.

• ОСНО – общий режим является наиболее сложным для ИП как по размеру налоговых платежей, так и ведению отчётности. Подразумевает уплату НДФЛ, НДС, имущественных налогов, причём по каждому необходимо подавать декларацию. Чтобы правильно рассчитать сумму налога, вести учёт и отчётность необходимо обладать профессиональными навыками бухгалтера. Преимуществом использования является возможность работы с контрагентами, которые являются плательщиками НДС и отсутствие ограничений по выручке, единицам транспорта;
• УСН – имеет критерии для применения. Позволяет выбрать налогооблагаемую базу «доходы» или «доходы минус расходы», по ставке 6 и 15% соответственно. Отчётность состоит из КУДиР и ежегодной подачи декларации;
• ЕНВД – применение «вменёнки» допустимо, если количество машин в парке не превышает 20 единиц, а количество работников 100 человек. Ставка налогообложения 15% уплачивается с вменённого дохода, рассчитываемого исходя из физических показателей и установленных значений доходности для каждой отрасли. Список отраслей, которые имеют право применения ЕНВД, утверждают муниципальные власти. Декларация сдаётся каждый квартал;
• ПСН – декларации не сдаются, но необходимо вести учёт доходов.

Что делать, если изменился номер автобуса?

В 2023 году существует возможность заменить номера автобуса (в том числе и по желанию собственника). В этом случае следует внести изменения и в реестр лицензий.

До 31 декабря 2020 года для этого нужно было подать в Ространснадзор:

• уведомление;
• документы, подтверждающие изменения (копия свидетельства о регистрации);

Информация о новых номерах вносилась реестр в течение 3-х рабочих дней.

С 1 января 2021 года для изменения данных в реестре автобуса требуется заявление, содержащее следующую информацию:

• наименование лицензиата;
• номер ИНН;
• номер и дата выдачи лицензии;
• сведения об автобусе, которые нужно изменить;
• способ направления ответа о включении автобуса в реестр (по почте, лично);
• необходимость получения выписки из реестра.

Информация в реестре обновляется в течение 1-го рабочего дня.

Пошаговая инструкция по открытию бизнеса по грузоперевозкам

Зарегистрировав ИП или фирму, начинающему бизнесмену нужно действовать следующим образом:

1. Приобрести подходящий транспорт для грузоперевозок (при его отсутствии). Выбор нужно проводить тщательно, ведь от его технического состояния зависит будущее компании.
2. Приобрести оборудование и специальную технику (при необходимости). Аптечка, тахограф, рация и т.п. – полный перечень определяется особенностями бизнеса.
3. Подобрать персонал. Даже для одной машины требуются дополнительные работники – грузчики.
4. Поиск заказов. Купив ТС и определившись с персоналом, нужно искать клиентов. Можно начинать с посредников, с помощью которых можно постепенно понять специфику профессии и особенности поиска заказов.

В дальнейшем при хороших показателях придется расширять бизнес грузоперевозок. Нужно будет приобрести офис, технику для нее, еще пару автомобилей с водителями и грузчиками. Однако для начала стоит «обрасти» отзывами, опытом и базой стабильных клиентов.

Какая система налогообложения выгоднее для перевозок в газели

Чтобы найти наиболее выгодный вариант налогообложения, необходимо провести сравнительный анализ при налоговой базе в 1,2 миллиона рублей для предпринимателя из Подмосковья, занимающегося грузоперевозками:

Режим	Налоги с учетом вычета, руб.	Взносы, руб.	Итого в бюджет, руб.
УСН Доходы	22126	49874	72000
УСН Доходы минус Расходы	46519	49874	96393
Патент	14745	49874	55619
НПД	72000	—	72000

Количество виртуальных магазинов растет, для перемещения товара к покупателю необходим реальный транспорт. Если магазин реализует предметы, для перевозки которых необходимо малогабаритное транспортное средство (бытовая техника, вазоны для цветов, плетеная мебель, садовый инвентарь и проч.), но еще не имеет собственного транспорта, предлагайте свои услуги.

Крупные службы магазинам-новичкам невыгодны, и поручать доставку разовых заказов случайным людям им не с руки. Убедив начинающего предпринимателя в своей надежности, можно договориться о сотрудничестве.

Важный совет! Так как у молодой интернет-площадки заказы непостоянны, ищите несколько постоянных клиентов, чтобы они создавали суммарный поток заказов. Договаривайтесь о доставке на склад оптовой партии товара, полученного через транспортную компанию.

Франшиза Озона: никаких роялти

Франчайзинговые условия Озона выглядят вполне подъёмными и даже заманчивыми: арендуй помещение, подружи его с брендбуком и зарабатывай.

Никакой мзды за пользование брендом в виде паушального взноса или роялти маркетплейс не требует. Более того, Озон сам помогает новым пэвэзэшникам: безвозмездно предоставляет брендовые материалы — фасадную вывеску и внутренние элементы оформления. Так что придётся потратиться только на ремонт и мебель, сумма зависит от региона и количества открываемых пунктов выдачи. Ещё Озон оказывает маркетинговую поддержку и в дальнейшем предоставляет скидки на рекламные материалы.

Можно открыть не один ПВЗ, а несколько таких точек в городе. Озон допускает выдачу заказов других маркетплейсов и интернет-магазинов, но без стороннего брендирования.

Статьи затрат на открытие:

• аренда — зависит от региона, города, условий арендодателя;
• ремонт и отделка помещения — бренд-материалы и вывеску предоставляет франшиза;
• мебель и другие детали интерьера;
• затраты на оформление юрлица и открытие счёта;
• компьютер, сканер штрихкодов, оргтехника;
• онлайн-касса и терминал, если будете выдавать заказы с оплатой при получении;
• камеры наблюдения — обязательно — и сигнализация;
• мелочи: светильники, розетки, коврики.

Опытные франчайзи рекомендуют не вкладываться слишком серьёзно в мебель и отделку помещения. Чисто, удобно — и достаточно. Клиентам важен сервис: быстрота обслуживания, удобство получения и возврата посылок.

Похожие записи:

• Как оформить завещание на квартиру?
• Трудовая книжка: для чего нужна и кем заполняется
• Изменение суммы ЕДВ с 2023 года. Кому сделают прибавку – и на сколько